|
Toto je objekt systému MBI.
MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.
Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).
|
|
|
Úloha
: Zajištění kontrolních činností
|
|
|
|
|
Kód úlohy
Standardní kód úlohy v MBI.
:
|
Autor návrhu úlohy
Jméno a příjmení autora úlohy
:
|
Datum poslední úpravy
Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.
:
|
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi
Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.
:
|
|
|
Charakteristiky úlohy
 1. “Zajištění kontrolních činností“ – cíl, účel
- Zajistit všechny potřebné kontrolní aktivity, včetně kvalifikovaného interního auditu.
 2. Klíčové aktivity
- Interní audit a kontrola, plánování interního auditu, organizační a personální zajištění, protokolování výsledků, vyhodnocení auditu ve vedení OVM,
- Finanční kontrola, kontrola finančního hospodaření, finančních výkazů, kontrola přidělovaných dotací a jejich adekvátního využití,
- Správní kontrola, kontrola nastavených pravidel a procedur, dodržování legislativy,
- Kontrola movitého i nemovitého majetku, jeho stavu, vlastnictví, úrovně a způsobu využití, návrhy na jeho další využití nebo prodej.
 3. Podmínky úspěšnosti úlohy
- Přesné dodržování legislativy u všech kontrolních činností,
- Na základě vyhodnocení výsledků auditu a kontrol formulace nových opatření a plánů OVM, projednání výsledků kontrol mezi pracovníky OVM..
|
|
|
|